江南广告2022年预算公开目录

第一部分江南广告2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分江南广告2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

江南广告2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

江南广告 是全日制公办普通高等职业江南广告 ，主管单位为云南省教育厅，是云南唯一一所面向能源、煤炭行业培养高素质技能人才的院校。江南广告 秉承“明德尚能砺志笃行”的校训，确立了“立足能源，突出煤炭，面向工业信息产业；服务云南，辐射西南，为现代新型工业培养高素质技能型人才”的办学定位。

江南广告 的主要职能：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承。具体为培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。开办哲学、经济学、新闻传播、地矿、机械、能源动力、电气信息、测绘、交通运输、工商管理、公共管理等学科高等专科学历教育，开展相关学科研究、继续教育、专业培训、学术交流。

（二）机构设置情况

江南广告 成立内部机构设置和岗位聘任工作领导小组，机构设置与江南广告 改革发展需要相结合，坚持精简、高效原则。设置了办公室（党委巡察办、信访办）、纪检处、宣传部、组织部等13个党政管理机构；马克思主义江南广告 、资源与环境工程江南广告 、机械与电气工程江南广告 、经济与工商管理江南广告 等9个江南app官方下载苹果版 机构；工会（离退办）、团委（心理咨询中心）2个群团组织；科学技术办公室、实训中心（192鉴定所）等8个教辅机构。

（三）重点工作概述

2022年学校要重点实现以下几个方面目标：

1.推动习近平新时代中国特色社会主义思想“进教材、进课堂、进头脑”。

2.构建职业教育“三全育人”新格局。

3.深化产教融合，打造高水平技术技能人才培养四大高地

4.完善机制创新，打造高水平技术技能创新服务五大平台

5.建立产教组群逻辑，打造高水平专业群

6.提升教师资源核心竞争力，建设高水平教师队伍

7.创新多元合作模式，构建“利益最大化”校企合作共同体

8.以师生为中心，建设学校综合服务标杆中心

9.推进大学治理现代化，提升学校综合治理水平

10.研磨高质量江南app官方下载苹果版 ，打造“金课”

11.落实智慧教育行动计划，建设职业教育信息化标杆学校

12.瞄准“双高”目标，拓展“一带一路”国际教育服务通道

13.彰显能源特色，挖掘能源特色校园文化

14.完善质量保障，建立“五纵五横”绩效评价体系

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制342人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制342人。在职实有263人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助263人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员199人，其中：离休2人，退休197人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入34,552.02万元，其中：一般公共预算13,402.02万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入15,430.00万元，事业收入5,300.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入420.00万元。

与上年对比部门财务总收入同比增长6,799.04万元，主要原因是：

1.财政专户管理收入同比增长5,530.00万元，因在校生规模较上年扩大，以及将2021年财政专户管理收入预计结余7,500.00万元纳入2022年预算；

2.事业收入同比增长5,300.00万元，因将单位以前年度结余资金5,300.00万元纳入2022年预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入13,402.02万元，其中:本年收入13,066.54万元，上年结转收入335.48万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,066.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入同比下降4051.38万元，主要原因是2022年按主管部门要求，未将老校区土地处置收入纳入预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出34,552.02万元。财政拨款安排支出13,066.54万元，其中：基本支出13,066.54万元，与上年对比同比增长1188.14万元，主要原因是学生、教职工规模扩大，职工工资福利及公用经费增加；项目支出0.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-高等职业教育11,682.52万元，主要用于我校职工工资福利、对个人和家庭补助等人员支出，保证江南广告 正常运转的公用经费支出及江南广告 基本建设支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休40.61万元，主要用于我校离退休人员的报刊、慰问、活动等公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出450.00万元，主要用于我校在职职工的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出210.00万元，主要用于我校在职职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗142.54万元，主要用于我校职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助128.63万元，主要用于我校职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12.24万元，主要用于我校职工保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金400.00万元，主要用于我校在职职工住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额5,703.00万元，其中：政府采购货物预算5,703.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江南广告 部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.30万元，较上年减少15.70万元，下降44.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

江南广告 部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

江南广告 部门2022年公务接待费预算为4.80万元，较上年减少15.20万元，下降76.00%，国内公务接待批次为120次，共计接待650人次。

增减变化原因：我校严格执行中央八项规定精神，厉行节约，进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出，保证三公经费预算只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

江南广告 部门2022年公务用车购置及运行维护费为14.50万元，较上年减少0.50万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费14.50万元，较上年减少0.50万元，下降3.33%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

学校建设发展专项资金支出绩效年度目标为：

1.完成沾益校区主体建筑和室外附属工程的建设，整体正式投入使用。

2.通过建设，极大改善我校办学条件，提升社会声誉，为应用型本科办学创造条件。

3.学校公务用车编制数4辆，当前为满编状态，其中云DNY559、云D59887车辆使用过程中故障频发，存在较大安全隐患，且维修成本高。为进一步改善学校公务用车条件，拟提出对公务用车云DNY559、云D59887进行报废处理，2022年预计购置2辆公务用车。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源(资产)有偿使用。

4．参公管理事业单位参照《公务员法》第一百一十二条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5．“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6．机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7．省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，江南广告 部门资产总额121,282.55 万元，其中，流动资产13,876.97 万元，固定资产55,606.89 万元，对外投资及有价证券120.00 万元，在建工程34,691.31 万元，无形资产16,987.38 万元，其他资产0 万元。与上年相比，本年资产总额增加1,208.99 万元，其中固定资产减少752.17 万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

附件：江南广告 2022年部门预算.xlsx