江南广告2020年部门决算公开说明

目录

第一部分江南广告 概况

一、部门主要职责

二、人员及机构设置情况

三、2020年度重点工作概述

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、结转结余情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、部门运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分江南广告 概况

一、部门主要职责

江南广告 是全日制公办普通高等职业江南广告 ，主管单位为云南省教育厅，是云南省唯一一所面向能源、煤炭行业培养高素质技能人才的院校。江南广告 秉承“明德尚能砺志笃行”的校训，确立了“立足能源，突出煤炭，面向工业信息产业；服务云南，辐射西南，为现代新型工业培养高素质技能型人才”的办学定位。

江南广告 的主要职能：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承。具体为培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。开办采矿工程、洗选工程、通风安全、矿产资源管理、煤矿地质、工程测量、机电技术、机械制造、汽车应用、计算机应用、广告设计、市场营销、会计学、审计学、物流、工商管理等二十多个专业学科高等专科学历教育，开展相关学科研究、继续教育、专业培训、学术交流。江南广告 实有全日制在校生9020人，成人教育学生5400人。江南广告 三个校区占地面积503亩，截止2020年底拥有资产总值120,073.55万元。江南广告 现有麒麟校区和沾益校区。沾益校区自2019年2月26日开工建设2020年9月顺利完成一期工程规划建设任务，持续推进二期工程建设，5号学生公寓、体育馆、2号江南app官方下载苹果版 楼、图书馆建设持续跟进。

二、人员及机构设置情况

江南广告2020年度在职人员编制数342人，江南广告 实有编制内职工人数227人，离休人员2人，离退休人员192人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。江南广告 成立内部机构设置和岗位聘任工作领导小组，逐步完善机构设置以适应江南广告 改革发展需要，坚持精简高效的原则。设置了办公室（党委巡察办、信访办）、纪检处、宣传部、组织部等13个党政管理机构；马克思主义江南广告 、资源与环境工程江南广告 、机械与电气工程江南广告 、经济与工商管理江南广告 等9个江南app官方下载苹果版 机构；工会（离退办）、团委（心理咨询中心）2个群团组织；大学生思想政治工作部、科学技术办公室、实训中心（192鉴定所）等9个教辅机构。

根据云编办[2018]188号、云事登书字[2019]第10号文件精神，2019年4月云南省煤矿干部学校注销后并入江南广告 。

三、2020年度重点工作概述

2020年学校要主要完成以下几个方面目标：

一是以“双高”院校建设为牵引，全面提高人才培养质量；二是积极承接提质培优行动计划任务项目，确保“双高”建设成效；三是深化产教融合、校企合作，努力办出特色。四是优化专业结构，推进“三教改革”五是技能竞赛水平提升，云南省职业院校技能大赛获一等奖2项、二等奖7项、三等奖14项。六是继续推进职业技能培训鉴定工作，有效促进地方经济发展。七是扶贫工作成效显著，实现了所帮扶的恩乐村全体贫困户脱贫。

第二部分2020年度部门决算表

详见附件（附表1-附表9），本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年江南广告 年初结转和结余195.27万元,收入总计56,209.96万元，其中：一般公共预算财政拨款15,973.81万元，政府性基金预算财政拨款33,132.80万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入6,650万元，事业单位经营收入0万元，其他收入453.35万元。2020年度，本年收本年支出55,901.09万元，

二、支出决算情况说明

2020年江南广告 支出总计55,901.09万元，其中：基本支出7,687.45万元，比2019年增加了932.57万元，增幅13.8%，原因一是，2020年度江南广告 通过公开招聘增加了编内人员54人，人员经费及公用经费均有所增加，二是，江南广告2020年度学生人数12411人，较2019年度11509人增加了902人，增幅7.8%。学生活动经费及奖助学金教育江南app官方下载苹果版 成本均有所增加。项目支出48,213.64万元，占总支出的86.25%，比2019年增加了36,196.58万元，原因是2020年我校有效使用了政府性基金预算财政拨款收入专项债——江南广告 沾益校区建设专项33,000万元。

三、结转结余情况说明

2020年度使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.91万元，年末结转和结余503.23万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

江南广告2020年度一般公共预算财政拨款支出49,363.26万元，占本年支出合计的88.31%，较2019年增加36,144.84万元，增幅273%，原因是是2020年我校有效使用政府性基金预算财政拨款收入专项债——江南广告 沾益校区建设项目33,000万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2020年度“三公”经费年初预算83.52万元，2020年决算9.03万元。财政支出预算86.6万元，支出决算为9.03万元，完成预算的10.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.29万元，主要用于保障学校办公运行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出决算为0.74万元；学校2020年国内公务接待批次27批，接待人次110人，人均餐标67.22元。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是疫情影响，疫情防控需求，各单位大幅减少外勤业务，线上办公居多。二是2020年度，我校进一步提升了“三公”经费的管理成效。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少15.15万元，减少62.67%。其中：2020年度因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出共计8.29万元，上年度支出15.21万元，支出减少6.92万元，降幅45.51%。主要是2020年较2019年公务接待费减少3.43万元，公务用车运行维护费减少6.92万元，原因是2020年度学校厉行节约，严格执行“三公”经费及疫情防控相关管理规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出8.29万元，占91.81%；公务接待费支出0.74万元，占8.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.29万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出8.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障学校办公运行工作产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.74万元。其中：国内接待费支出0.74万元，共安排国内公务接待27批次，接待人次110人，主要用于公务接待和校企合作发生的接待支出。无国（境）外接待费。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、部门运行经费支出情况

江南广告2020年度无机关运行经费支出。

二、国有资产占有情况

截至2020年12月31日江南广告 资产总额120,073.55万元，其中，流动资产26,262.94万元，固定资产原值64,397.51万元（具体内容详见下表）。与上年相比，本年资产总额增加40,063.7万元。其中，流动资产增加13,491.8万元；固定资产增加15,161.8万元。

江南广告 国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋在建工程＋无形资产＋ 其他资产（其中固定资产抵扣了累计折旧，无形资产抵扣了累计摊销）

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价50万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2,526.57万元，其中：政府采购货物支出2,526.57万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

第五部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指高等学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。包括财政教育拨款、财政科研拨款和财政其他拨款。

2.事业收入：指高等学校开展江南app官方下载苹果版 、科研及其辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。教育事业收入主要包括普通高中学费，普通高中住宿费，高等学校学费，高等学校住宿费，高等学校委托培养费，短训班培训费和考试考务费；科研事业收入主要包括除教育部财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

3.其他收入：指高等学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

二、支出科目

1.教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

2.普通教育：反映各类教育支出。

3.职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

4.基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成江南app官方下载苹果版 科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

5.项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

附件：江南广告 表批复报表2020年度.xls