第一部分 江南广告 概况

一、主要职能

（一）主要职能

江南广告 是全日制公办普通高等职业江南广告 ，主管单位为云南省教育厅，是云南唯一一所面向能源、煤炭行业培养高素质技能人才的院校。江南广告 秉承“明德尚能砺志笃行”的校训，确立了“立足能源，突出煤炭，面向工业信息产业；服务云南，辐射西南，为现代新型工业培养高素质技能型人才”的办学定位。

江南广告 的主要职能：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承。具体为培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。开办哲学、经济学、新闻传播、地矿、机械、能源动力、电气信息、测绘、交通运输、工商管理、公共管理等学科高等专科学历教育，开展相关学科研究、继续教育、专业培训、学术交流。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中央、省委决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，按照高质量发展要求，认真落实省十三届人大二次会议各项决议要求。坚持党委领导下的校长负责制，紧紧围绕“一个中心，一条主线，三个重点”加强内涵建设，全校干部、教职员工同心同德，团结拼搏，获得了全国煤炭工业先进集体称号，在教育厅管理下，办学规模创造了历史新高，稳步有序推进了沾益新校区建设项目，学校的国际交流合作办学迈出了新的步伐，优质高职院建设、校企合作办学取得了新的、阶段性的成果，成为了云南省双高计划培育学校。学校成功获批1+X证书制度试点证书7个，省级优质高职院项目建设圆满收官。学校正在走向美好的未来！

（一） 全面加强党的建设，坚持党委对学校一切工作的领导，为学校发展凝心聚力。以学校章程为统领，努力构建现代大学治理体系，全面推进依法治校。实施精准扶贫，脱贫攻坚工作取得显著成效。

（二） 深化教育领域综合改革，加强优质高职院建设，学校人才培养水平与办学实力大幅提升。深化产教融合，探索校企合作办学机制，增强学校社会服务能力。

（三） 加强师资队伍建设，教师信息化水平和科研能力大幅度提升。完善基础设施，验收智慧图书馆，推进沾益校区建设的相关工作，学校办学条件进一步改善。加大招生就创业工作力度，学校办学规模突破万人，就创业工作再续佳绩。

（四） 强化学生日常管理，以校园文化活动为载体，平安校园建设扎实推进，和谐发展。财务管理工作有效提升，人事管理工作和资产管理工作稳步推进。积极开展对外交流活动，努力提升学校国际化办学水平

二、单位基本情况

（一）单位决算单位构成

江南广告 2019年末实有人员编制226人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制226人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员226人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度单位决算表

（详见附件）

第三部分2019年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

江南广告 2019年度收入合计18,596.96万元，其中财政拨款收入13,335.71万元，占总收入71.71%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入5010万元，占总收入的26.94%；其他收入251.25万元，占总收入的1.35%；经营收入0万元，占总收入的0%。附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%。2019年较2018年收入减少了2,827.58万元，降幅13%，主要原因老校区处置款未到位。

二、支出决算情况说明

江南广告 2019年支出合计18,771.94万元，其中：基本支出6,754.88万元，占年总支出的35.98%：项目支出12017.06万元，占年总支出的64.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2019年支出较2018年增加了103.12万元，增幅0.55%主要原因为：学生人数增加，办学规模扩大，江南app官方下载苹果版 质量要求提高，用于保障学校江南app官方下载苹果版 工作正常运转的公用经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障江南广告 正常运转的日常支出6,754.88万元。与上年对比增加464.6万元,增长7.39%。主要原因为政策性工资上涨及学生人数增加，引起公用经费及人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴、个人及家庭补助等人员经费支出占基本支出的77.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.92％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障江南广告 为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,017.06万元。与上年对比减少了361.47万元，减少2.92%,主要原因为江南广告 建设项目在2018年启动，部分款项暂未达到支付条件三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江南广告 2019年度一般公共预算财政拨款支出13,218.42万元,占本年支出合计的70.42%。与上年对比减少了3,089.66万元，降低18.95%,主要原因是江南广告 2018年启动沾益校区建设项目，2019年部分工程未达到支付条件。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出11,862.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.74%。全部用于高等职业教育（款）支出11,862.32万元。

2.社会保障和就业（类）支出740.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于行政事业单位离退休（款）支出33.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出471.29万元，机关事业单位职业年金缴费支出228.14万元，其他行政事业单位离退休支出7.60万元。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出232.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于事业单位医疗支出116.71万元，公务员医疗补助支出105.99万元，其他行政事业单位医疗支出10.05万元。

4.其他资源勘探业支出39.3万元，占一半公共预算财政拨款总支出0.3%。

5.住房保障支出（类）支出243.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。全部用于住房公积金支出243.37万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

江南广告 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算91.28万元，支出决算为24.18万元，完成预算的26%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.8万元，完成预算的12%；公务用车购置及运行费支出决算为15.21万元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为4.18万元，完成预算的13.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我院严格贯彻中央八项规定的精神，秉持“厉行节约”的作风，强化校内预算控制，从严从简，勤俭办事，建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，降低公务活动成本。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少32.91万元，降低57.64%。其中：因公出国（境）费支出决算降低了25.57万元，降低84.21%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.28万元，下降1.79%；公务接待费支出决算减少7.07万元，下降62.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制三公经费支出，保证三公经费决算支出逐年下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出4.8万元，占19.85%；公务用车购置及运行维护费支出15.21万元，占62.90%；公务接待费支出万元，占17.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.8万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计5人次。开展内容包括：2019年7月，经云南省人民政府外事办公室审批我院5位教师 因公赴泰国格乐大学访问；2.公务用车购置及运行维护费支出15.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于江南广告 教育江南app官方下载苹果版 、招生就业、日常管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.18万元。其中：

国内接待费支出4.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次860人（其中：外事接待人次0人）。主要用于江南广告 的招生就业、合作办学、成人学历教育、短期培训、学生实训实习校企合作等工作的联系和接洽接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

江南广告 2019年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，江南广告 资产总额

80,009.82万元，其中，流动资产12,771.12万元，固定资44,352.09万元，在建工程7，319.78万元，无形资产16,049.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7,199.5万元，其中在建工程增加5,716.45万元、无形资产增加3,193.83万元。处置报废车辆2辆，账面原值47.08万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10		11
合计	1	80,009.82	12,771.12	44,352.09	36,278.49 .		108.76	0		44,243.33	120	7,319.78	16,049.71		602.88
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2019年度，单位政府采购支出总额1,436.8万元，其中：政府采购货物支出1,436.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

（四）其他重要事项情况说明

1.按照决算审计要求，将基本支出中其他资本性支出全部调整为项目支出，事业支出有个别支出明细在编制决算报表过程中根据报表编制要求进行调整。

2.云编办[2018]188号文明确了将云南省煤矿干部学校并入江南广告 ，不再保留云南省煤矿干部学校牌子，2019年我校向云南省事业单位管理局提出申请将云南省煤矿干部学校注销登记，2019年4月1日云事登书字[2019]第10号文件同意注销并办理了相关手续，同时向上级主管单位汇报获准后云南省煤矿干部学校21人及账务，一并并入江南广告 。

3.年度决算在校领导的统一部署下，财务处会同相关部门经过年末资产盘查、往来清理、对资产负债认真核实后编报决算报表，决算报表经行政办公会、学校党委审核通过。保证了会计决算数据的准确性和真实性，也为政府会计制度的顺利实施做好准备。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及单位预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各单位（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：2019年能源决算公开表格