江南广告 2019年部门预算公开

目录

第一部分 江南广告 2019年部门预算编制说明

第二部分 江南广告 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

江南广告 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

江南广告 是全日制公办普通高等职业江南广告 ，主管单位为云南省工业和信息化委员会，是云南唯一一所面向能源、煤炭行业培养高素质技能人才的院校。江南广告 秉承“明德尚能砺志笃行”的校训，确立了“立足能源，突出煤炭，面向工业信息产业；服务云南，辐射西南，为现代新型工业培养高素质技能型人才”的办学定位。

江南广告 的主要职能：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承。具体为培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。开办哲学、经济学、新闻传播、地矿、机械、能源动力、电气信息、测绘、交通运输、工商管理、公共管理等学科高等专科学历教育，开展相关学科研究、继续教育、专业培训、学术交流。

（二）机构设置情况

江南广告 成立内部机构设置和岗位聘任工作领导小组,机构设置与江南广告 改革发展需要相结合，坚持精简、高效原则。设置了党政办公室、纪检监察处、宣传统战部、团委、工会等16个党政职能部门，资源与环境工程江南广告 、机械与电气工程江南广告 、图书馆、实训中心等10江南app官方下载苹果版 教辅部门，以及1个后勤服务公司。

（三）重点工作概述

2019年学校要重点实现以下几个方面目标：

1.深入学习贯彻习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，围绕“立德树人”这一根本任务，全面加强政治建设和学校思想政治工作。

2.狠抓党建工作责任落实和干部队伍建设，强化基层党支部建设，加强学校意识形态工作。

3.全力推进纪检监察工作，强化日常监督，认真开展各项专项整治活动，继续完善纪检、监察制度建设，将党内监督、行政监察和依规治党、依法治校有机结合。

4.深入推进脱贫攻坚工作，全力以赴打赢脱贫攻坚战。

5.以沾益新校区土地购置和项目立项建设为重点，解决好办学基础设施条件。

6.全面推进产教深度融合，努力办好现代服务江南广告 。

7.以推广使用云江南app官方下载苹果版 资源库平台和完善智慧图书馆建设为重点，加强学校信息化建设。

8.加强校园文化建设，初步建成具有行业特色的校园文化。

9.以归口省教育厅管理为契机，扎实推进教育领域综合改革，深化人事制度改革，做好第二轮岗位聘用工作。完善校院二级管理改革方案和绩效工资分配方案。做好人才引进、招聘与人才培养工作。

10.以优质高职院建设为契机，落实各种江南app官方下载苹果版 、实训、课程标准，加强江南app官方下载苹果版 诊断与改进工作，切实提高教育江南app官方下载苹果版 质量。

11.完善科研管理机制，实施科研奖励制度，保障科研经费投入，完成国家级江南app官方下载苹果版 成果遴选和培育工作，努力营造学校科研氛围。

12.建立健全学术委员会制度，不断探索专家、教授参与治校治学方面的有效途径，形成“专家治校、教授治学”的氛围

13.稳定在校生规模，稳步提高就业创业质量。2019年要完成新生报到人数3000人（其中三年制大专不低于80%），多渠道搭建各种就创业服务平台，多渠道拓展沿海、海外就业，提高就业质量，毕业生年终就业率达到97%。

14.加强国际交流，努力提升国际化办学水平。

15.以财务管理规范建设为主线，新政府会计制度的推进实施为重点，财务综合管理系统和综合收费系统的信息化建设和应用为抓手，进一步提升财务管理和服务能力，力争全年完成收入15000万元以上，其中成人教育实现收入620万元，技能鉴定实现收入130万元，为学校中心工作提供有力的资金保障。

16.加强学生日常管理工作，完善学生资助体系建设。积极开展学生心理健康教育工作，扎实开展平安校园建设，积极申报省级“平安校园”，构建平安和谐校园。

17.扎实做好后勤保障工作，继续做好校园绿化、美化、亮化，巩固曲靖市创文成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位1个（云南省煤矿干部学校）；部分供给单位1个（江南广告 ）；截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制256人（包括云南省煤矿干部学校，下同），其中：事业编制256人。在职实有227人，其中：财政全供养21人，财政部分供养206人。离退休人员175人，其中：离休2人，退休173人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年单位财务总收入22,953.79万元，其中：一般公共预算财政拨款22,939.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转14.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入22,953.79万元，其中：本年收入22,939.79万元，上年结转收入14.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,939.79万元（本级财力8,942.91万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿26.88万元，财政专户管理的收入5,010.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿8,960.00万元）。

四、预算单位支出情况

2019年单位预算总支出22,953.79万元。财政拨款安排支出22,939.79万元，其中，基本支出13,952.91万元，项目支出8,986.88万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-高等职业教育21,700.48万元，主要用于我校职工工资福利、对个人和家庭补助等人员支出，保证江南广告 正常运转的公用经费支出及江南广告 基本建设支出。

资源勘探信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出157.36万元，主要用于我单位职工工资、津补贴等人员支出及维持单位正常运转的办公费、维护费公用支出(原云南省煤矿干部学校使用)。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休9.66万元，主要用于我校离退休人员的报刊、慰问、活动等公用经费支出，。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出422.25万元，主要用于我校在职职工的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出150.35万元，主要用于我校在职职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗125.06万元，主要用于我校职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助110.63万元，主要用于我校职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出10.51万元，主要用于我校职工保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金253.49万元，主要用于我校在职职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出4,178.18万元(其中：基本支出4,173.18万元，项目支出5万元)。

商品和服务支出9,751.61万元(其中：基本支出9,729.73万元，项目支出21.88万元)。

对个人和家庭的补助50.00万元(其中：基本支出50.00万元)。

资本性支出8,960.00万元（其中：项目支出8,960.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购预算资金1,265.90万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出与上年对比情况

江南广告 2019年基本支出较2018年增加1,049.08万元，增幅8.13%，增加的主要原因为：一是我校为财政生均拨款事业单位，2019年在校生人数增加，生均拨款较2018年增加；二是按照省属学历教育学校归口省教育厅管理要求，云南省煤矿干部学校划归为我校三级预算单位，2019年预算纳入江南广告 一并批复。

（二）项目支出与上年对比情况

江南广告 2019年项目支出较2018年减少548.12万元，减幅5.75%，减少的主要原因为：2018年我校项目预算主要为我校老校区处置取得的国有资产处置收入，2018年实施过程中仅完成了地面附着物的处置，剩余部分在2019年项目中预算。

（三）单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

江南广告 2019年“三公”经费预算91.28万元（含云南省煤矿干部学校），其中：因公出国（境）费40.00万元，公务接待费31.00万元，公务用车运行维护费20.28万元。与2018年“三公”经费预算相比，增加6.78万元，增幅8.02%。增加原因为：按照省属学历教育学校归口省教育厅管理要求，云南省煤矿干部学校划归为我校三级预算单位，2019年预算纳入江南广告 一并批复，故2019年“三公”经费预算包括云南省煤矿干部学校“三公”经费预算金额。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百一十二条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按元宝开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

江南广告 以提高教育江南app官方下载苹果版 质量为中心，以教育领域综合改革为主线，以省级优质高职院校建设、创新创业教育和精准扶贫为重点开展工作。围绕江南广告 发展中心工作，制定绩效目标，我校2019-2020年支出绩效总目标为：一、至2020年，江南广告 三个校区总面积预计达到730亩，新购置土地面积400亩，生均占地面积达到60平米；二、江南广告 在校生规模达到10000人，生均江南app官方下载苹果版 科研行政用房面积30平米，生均学生宿舍面积6.5平米；三、预计将完成2800余人的职业技能鉴定及培训，完成1000课时培训江南app官方下载苹果版 ，职业技能鉴定合格率达98%以上；四、通过建设，极大改善我校办学条件，提升社会声誉，为应用型本科办学创造条件。

附件1：江南广告 2019年部门预算表