第一部分 江南广告 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 江南广告 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 江南广告 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江南广告 概况

一、主要职能

（一）主要职能

江南广告 是全日制公办普通高等职业江南广告 ，主管单位为云南省工业和信息化委员会，是云南唯一一所面向能源、煤炭行业培养高素质技能人才的院校。江南广告 秉承“明德尚能砺志笃行”的校训，确立了“立足能源，突出煤炭，面向工业信息产业；服务云南，辐射西南，为现代新型工业培养高素质技能型人才”的办学定位。

江南广告 的主要职能：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承。具体为培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。开办哲学、经济学、新闻传播、地矿、机械、能源动力、电气信息、测绘、交通运输、工商管理、公共管理等学科高等专科学历教育，开展相关学科研究、继续教育、专业培训、学术交流。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年江南广告 以十八大以来中央、云南省委历次全会和习近平总书记考察云南时重要讲话精神为行动指南，在省教育厅、省工信委的正确领导和大力支持下，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，进一步巩固“两学一做”专题教育实践活动的成果，开拓创新、深化改革，努力实现江南广告 “十三五”提出的阶段目标任务，学校办学实力稳步提高。

1.全面加强党的建设工作，为江南广告 的发展凝心聚力。以综合改革为统领全面推进江南广告 工作，双创工作成绩斐然。稳步推进教育精准扶贫，以实际行动为脱贫任务奠定坚实基础。

2.江南广告 办学规模创新高，就业工作再续佳绩。2017年江南广告 三年制大专报到共2783人，五年制大专转段466人，三年制新生在籍3301人，全日制在籍在校生达到8137人；成人学历教育在校学生710人，江南广告 内涵建设全面推进，被列为云南省优质高职院建设单位。学生管理工作和谐发展，平安校园建设扎实稳定，2017年我院评审各类国家及省政府奖助学金共计4464人次，累计发放724.375万元。完成学校奖学金评审工作，累计发放金额10.38万元。

3.校园基础设施建设加快，为江南广告 的发展夯实基础。2017年江南广告 图书馆、教师公租房完成建设，全面投入使用。校园基础设施建设完成了校园道路翻新、建筑外墙粉刷，办公场地的搬迁工作，启动创新创业培训大楼的建设项目。

4.继续推进以预算管理为核心的财务管理改革工作，财务运行效果良好。积极整合社会资源，学校社会声誉和形象得到新提升。2017年全院共举办了6项校级技能大赛，共有400多名学生参加。组织学生参加各种技能大赛共获得1项国家级一等奖、3项省级一等奖、1项省级二等奖、5项省级三等奖的好成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

根据云南省机构编制委员会关于印发《云南省能源职业技术江南广告 机构编制清理整顿实施方案》的通知（云编办〔2007〕245号）核定事业编制232名。截至2017年末，江南广告 实有编制内职工人数211人，离休人员2人。根据云南省人民政府办公厅《关于下达公务用车编制的通知》（云政办发〔2005〕92号）核定车辆编制数5辆；截至2017年末，江南广告 实有编制内车辆数4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

江南广告 2017年度收入合计14891.97万元，其中财政拨款收入9685.64万元，占总收入65.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入4666.43万元，占总收入的31.34%；其他收入340.90万元，占总收入的2.29%；经营收入199万元，占总收入的1.33%。附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加4069.83万元，增加37.61%，主要原因为学生人数增加，生均拨款，专项经费，学费收入等随之增加。

二、支出决算情况说明

江南广告 2017年支出合计12298.71万元，其中：基本支出6204.19万元，占年总支出的50.44%：项目支出5987.65万元，占年总支出的48.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共106.87万元，占总支出的0.87％，全部为经营支出。与上年对比增加3321.97万元,增加37.01%，主要原因为学生人数增加，办学规模扩大，江南app官方下载苹果版 质量要求提高，用于保障学校江南app官方下载苹果版 工作正常运转的公用经费增加。同时，政策性工资上涨，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障江南广告 正常运转的日常支出6204.19万元。与上年对比增加1041.51万元,增长20.17%。主要原因为政策性工资上涨及学生人数增加，公用经费及人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.32％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障江南广告 为完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5987.65万元。与上年对比增加2173.58万元，增长56.99%,主要原因为学生人数增加，江南广告 建设项目逐步开工，资本性支出增加导致项目费用增加。江南广告 项目开支主要用于江南广告 基本建设、江南app官方下载苹果版 仪器设备采购、学生奖助学金、科研项目、师资培训、教育江南app官方下载苹果版 质量提升等项目。2017年，江南广告 完成了图书馆、教师公租房项目建设，道路及建筑物外墙的翻修，并启动创新创业培训楼项目的建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江南广告 2017年度一般公共预算财政拨款支出9686.56万元,占本年支出合计的78.76%。与上年对比增加2436.10万元，增长33.60%,主要原因为江南广告 办学规模扩大，学生人数增加，江南app官方下载苹果版 教育改革不断推进，江南广告 用于教育江南app官方下载苹果版 、科研项目、日常管理等方面的支出随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出9443.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.49%。主要用于普通教育（款）支出49.80万元，职业教育（款）支出9393.76万元。

2.科学技术（类）支出1.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他科学技术支出1.4万元。

3社会保障和就业（类）支出35.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于行政事业单位离退休（款）支出35.21万元。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出206.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于事业单位医疗支出206.38万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

江南广告 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算90万元，支出决算为45.20万元，完成预算的50.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为13.77万元，完成预算的34.43%；公务用车购置及运行费支出决算为18.75万元，完成预算的93.75%；公务接待费支出决算为12.67万元，完成预算的42.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我院严格贯彻中央八项规定的精神，秉持“厉行节约”的作风，强化校内预算控制，从严从简，勤俭办事，建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，降低公务活动成本。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.41万元，下降8.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.47万元，下降3.54%；公务用车购置及运行费支出决算增减少1.71万元，下降8.36%；公务接待费支出决算减少3.17万元，下降20.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我院认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制三公经费支出，保证三公经费决算支出逐年下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出13.77万元，占30.48%；公务用车购置及运行维护费支出18.75万元，占41.48%；公务接待费支出12.67万元，占28.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出13.77万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计2人次。开展内容包括：2017年3月，按照《云南省工业和信息化委关于组织工业经济管理人员赴美培训的通知》，我院夏琼及吕红英两位老师到美国参加为期21天的培训。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于江南广告 教育江南app官方下载苹果版 、招生就业、日常管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.67万元。其中：

国内接待费支出12.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次2202人（其中：外事接待人次0人）。主要用于江南广告 的招生就业、合作办学、成人学历教育、短期培训、学生实训实习校企合作等工作的联系和接洽接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

江南广告 2017年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，江南广告 资产总额57844.76万元，其中，流动资产11671.88万元，固定资产29476.82万元，对外投资及有价证券120万元，在建工程10355.40万元，无形资产6220.66万元。与上年相比，本年资产总额增加11884.91万元，其中固定资产减少1432.96万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产3590项，账面原值1011.92万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋7162平方米（因出租房屋为整体建筑物中的一部分，无法单独计算价值），实现资产使用收入80.89万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10		11
合计	1	57844.76	11671.88	29476.82	24694.72 .		97.35	0		4684.75	120	10355.4	6220.66		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额457.76万元，其中：政府采购货物支出457.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额214.4万元，占政府采购支出总额的46.84%。

（四）其他重要事项情况说明

1.2016年，江南广告 执行《高校会计制度》，会计科目设置及会计核算方法按照《高校会计制度》执行，修购基金、住房基金、医疗基金并入事业基金，已按照《高校会计制度》要求，对固定资产及无形资产应进行折旧及摊销，并补提应提未提的折旧及摊销，对相关资产按照规定进行相应处理。江南广告 新校区基本建设账套已按新事业单位会计制度，并入江南广告 行政账套。

2.按照决算审计要求，将基本支出中其他资本性支出全部调整为项目支出，事业支出有个别支出明细在编制决算报表过程中根据报表编制要求进行调整。

3.江南广告 与云南省煤矿干部学校实为一家单位两块牌子，由同一班子领导，同一套人员共同工作，办公地点均在江南广告 校园内，共同使用资产资源。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

江南广告 2017年度部门决算表