云南省煤矿干部学校2015年度部门决算

第一部分 云南省煤矿干部学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南省煤矿干部学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省煤矿干部学校,位于曲靖市职教中心。与江南广告 同一校园，同一套领导班子，其公共资源共享。学校于1980年成立后，担负着云南省煤炭系统在职干部的培训任务，包括煤矿工程技术人员或经济管理人员的业务技能培训。同时，依托第192技能鉴定所开设煤矿企业相关专业的职业技能培训及鉴定。成为我省煤炭行业各种专业人才后续教育的重要基地。2015年干校依托第192技能鉴定所完成煤矿企业管理干部、技术人员的职业技能培训及鉴定3712人。

二、部门基本情况

（一）部门人员和车辆的编制及实有情况

2006年根据云南省机构编制委员会关于印发《云南省煤炭工业局事业单位机构编制清理整顿实施方案》的通知（云编办〔2006〕27号）核定事业编制24名，截至2015年12月31日止学校实有人数为23人。根据云南省人民政府办公厅关于下达公务用车编制的通知（云政办发〔2005〕92号）核定车辆编制数2辆，现实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件1）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省煤矿干部学校2015年度总收入305.10万元，包括财政补助收入129.76万元，占总收入的42.53%，事业收入151.25万元，占总收入的49.57%，其他收入24.09万元，占总收入的7.9%；与上年对比总收入增加1.36万元，增长0.45%，主要原因是2015年财政补助收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省煤矿干部学校2015年度总支出317.06万元，其中：基本支出317.06万元，占总支出100%。与上年对比总支出增加33.32万元，主要原因是职工工资上调，引起工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2015年用于正常运转的基本支出317.06万元，与上年基本支出287.87万元相比增加29.19万元，主要原因职工工资上调，引起工资福利支出增加。

基本支出中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出303.22万元，占基本支出的95.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出13.84万元，占基本支出的4.36%。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省煤矿干部学校2015年度一般公共预算财政拨款支出129.76万元,占本年支出合计的40.93%。与上年一般公共预算财政拨款支出107.04万元对比增加22.72万元，增长21.23%，主要原因是由于按照规定，2015年职工工资上调，引起工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出0.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于离退休经费支出；

2.医疗卫生与计划生育支出（类）支出10.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于医疗补助与社会保险费支出；

3.资源勘探信息等支出（类）支出104.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.31%。主要用于工资福利、商品服务等维持学校正常运转的基本经费；

4.住房保障支出（类）支出14.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.24%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省煤矿干部学校2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.54万元，支出决算为0.97万元，完成预算的7.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.54万元，完成预算的6.41%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算的10.44%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少4.54万元，下降82.40%。其中：因公出国（境）费支出决算数不变，2014及2015年均为0；公务用车购置及运行费支出决算减少4.36万元，下降88.98%。；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降29.51%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：（1）学校从制度上入手，加强经费校内预算管理，从严控制三公经费支出；（2）云南省煤矿干部学校与江南广告 在同一校园内，由同一套领导班子领导，其资产设施与江南广告 共用，同时云南省煤矿干部学校长期以来财政拨款经费不足，因而公务用车运行维护费及公务接待费中很大一部分由江南广告 统一支付。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，占55.67%；公务接待费支出0.43万元，占44.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.54万元。主要用于公务用车保险费。2015年度，云南省煤矿干部学校开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.43万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出0.43万元。主要用于学校接洽职业技能培训及鉴定相关工作的接待支出。2015年发生国内接待批次10个，接待人数90人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件1：云南省煤矿干部学校2015年决算报表